根據《三亞市財政局關于開展2022年市直單位預算績效管理工作的通知》（三財〔2022〕478號）要求，現將2021年度學科與專業建設項目預算執行績效自評情況報送如下：

一、項目概況

（一）項目基本情況

預算單位：三亞市教育局

項目：學科與專業建設

主管部門：三亞市教育局

項目負責人：劉玲

聯系電話：0898-886527

項目概述如下：2021年學科與專業建設項目由中小學品質課程建設工程、全面提升公民外語水平行動、教育質量提升工程和教育督導專項工作四個子項目組成。其中：中小學品質課程建設工程預算190萬，全面提升公民外語水平行動預算300萬，教育質量提升工程預算114萬元，教育督導專項工作預算60萬元，合計664萬元。

（二）項目年度預算績效目標和績效指標設定情況

1.總體目標：指導、推廣20所學校品質課程建設；研發全民學外語系統、課程并線上推廣、組織活動與培訓；對薄弱學校進行全面的教育教學質量提升跟蹤指導培訓服務及課題研究；對教育教學全面督導。

2.績效指標：2021年學科與專業建設項目績效自評總分100分，設5個指標，其中：項目經濟指標一個“預算執行率”，權重10%；項目產出指標兩個，“受益學生數”，權重40%，“覆蓋學校數”，權重30%；項目效益指標一個“項目實施年數”，權重10%；項目滿意度指標一個“師生滿意度”，權重10%。

（1）預算執行率：該指標分值10分，以“全年執行數”占“全年預算數”百分比計取分值，得分=(全年執行數/全年預算數)×100%×10。

（2）受益學生數：該指標分值40分。受益學生數不低于500人時得30分；受益學生數低于500人時，得分=(受益學生數/500)×100%×40。

（3）覆蓋學校數：該指標分值30分。覆蓋學校數不少于5所時得30分；覆蓋學校數少于5所時，得分=(覆蓋學校數/5)×100%×30。

（4）項目實施年數：該指標分值10分。項目實施年數不少于3年時得10分；項目實施年數少于3年時，得分=(實際完成值/3)×100%×10。

（5）師生滿意度：該指標分值10分。師生滿意度不小于80%時得10分；60%≤家庭經濟困難學生滿意度＜80%時，得6分；家庭經濟困難學生滿意度≤60%時，不得分。

3.當年度目標完成情況

2021年學科與專業建設項目嚴格按照相關政策組織實施，項目經費支出及時，整體提高中小學教育教學質量和公民外語水平。2021年項目預算資金664萬元，財政年度批復1165萬元，全年實際到位840.50萬元，全年完成支出573.84萬元，預算執行率為68.27%。

二、項目決策及資金使用管理情況

（一）項目決策情況

為提高三亞市教育系統人員隊伍的外語文化素養和跨文化交際能力，我局依據《海南省全面提升公民外語水平行動方案》和《三亞市全面提升公民外語水平行動方案》文件要求設立全面提升公民外語水平行動項目；為整體提高中小學教育教學質量，我局依據《關于深化教育教學改革全面提高義務教育質量的意見》和《教育部關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的意見》文件要求設立中小學品質課程建設項目和教育質量提升工程項目；為確保三亞市教育事業良好發展，我局依據單位職能職責設立教育督導專項工作項目。2020年根據財政要求，我局將上述四個項目合并為學科與專業建設。旨在全面提升教學水平，提高教學質量，確保全市教育事業良性發展。

（二）項目資金安排落實、總投入等情況

預算情況：2021年學科與專業建設項目預算664萬元，其中：中小學品質課程建設工程預算190萬，全面提升公民外語水平行動預算300萬，教育質量提升工程預算114萬元，教育督導專項工作預算60萬元。

落實情況：2021年學科與專業建設項目下達教育局的資金共計840.50萬元。

（三）項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況

資金執行情況如下：

2021年學科與專業建設項目完成支出573.84萬元，預算執行率為68.27%。

（四）項目資金管理情況

根據《三亞市行政事業單位財務管理暫行辦法》（三府〔1999〕285號）精神，結合我局實際制定《三亞市教育局機關財務管理辦法》，為進一步加強和規范市級財政教育專項資金管理，提高資金使用效益，根據《中華人民共和國預算法》及相關法律、法規，制定《三亞市教育局市級財政教育專項資金管理辦法》，嚴格按照上述資金管理辦法的規定學科與專業建設的申請、撥付、驗收流程。

三、項目組織實施情況

（一）項目組織情況

為更好地實施學科與專業建設項目，我局及相關單位依據《三亞市全面提升公民外語水平行動方案》、《教育部關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的意見》等文件精神，制定了《三亞市民族中學基礎教育習慣養成教育實驗校教育質量提升2021-2022學年度項目實施方案》、《三亞市實驗小學基礎教育習慣養成教育實驗校教育質量提升2021-2022學年度項目實施方案》、《提升三亞市教育系統外語水平線下培訓實施方案》、《三亞市中小學校品質課程建設項目推進方案（2020-2023年）》和《三亞市2021年春季開學督導檢查工作方案》等工作方案，力求項目完美實施，每筆財政資金均落到實處。

（二）項目管理情況

項目實施嚴格按照相應的方案執行，從采購到實施，再到驗收嚴格遵循國家有關法律法規。采購方式合法，采購流程合理，資金撥付嚴格執行《三亞市行政事業單位財務管理暫行辦法》、《三亞市教育局市級財政教育專項資金管理辦法》和有關財務報賬制度，強化項目驗收，不搞形式主義，有效確保了項目資金使用效益。

四、項目績效情況

（一）項目績效目標完成情況。

1.項目的經濟性分析（經濟指標）

預算執行率：2021年學科與專業建設項目實際下達教育局840.50萬元，全年執行數573.84萬元，預算執行率為68.27%。該指標得6.83分。

2.項目的效率性分析（產出指標）

（1）受益學生數：2021年三亞市第一小學開展品質課程受益學生數為3102名，受益學生數大于500名，該指標得40分。

（2）覆蓋學校數：2021年中小學品質課程建設工程項目涉及學校20所。覆蓋學校數大于5所，該指標得30分。

3.項目的效益性分析（效益指標）

項目實施年數：學科與專業建設項目立項時《資金構成表》即設置了2021-2023年3年的資金，項目實施年數為3年。項目實施年數等于3年，該指標得10分。

4.項目的社會影響性分析（滿意度指標）

師生滿意度：為了解學科與專業建設項目實施受益對象滿意度，自評小組向在校師生各發出15份滿意度調查問卷，實際收回30份，評分在80分以上有28份，師生滿意度93.33%。學生滿意度≥80%，該指標得10分。

（二）績效自評綜合得分情況

2021年學科與專業建設項目各環節落實良好，基本完成項目指標，績效自評綜合得分96.83分，綜合評價“優”。

五、其他需要說明的問題

（一）后續工作計劃

2022年延續開展學科與專業建設，吸取2021年經驗，適當調整2022年工作方案，更高效地完成項目目標，有效減少項目結余資金。

（二）主要經驗及做法、存在問題和建議

無