目錄

第一部分三亞市教育局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分三亞市教育局2021年度決算公開表

一、收入支出決算公開表

二、收入決算公開表

三、支出決算公開表

四、財政撥款收入支出決算公開表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表

十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表

十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表

第三部分三亞市教育局2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十二、預算績效情況說明

十三、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分三亞市教育局概況

一、單位職責

（一）貫徹落實黨和國家、省有關全市教育事業和語言文字工作的方針政策、法律法規，執行市委、市政府決策部署和中國（海南）自由貿易試驗區、中國特色自由貿易港政策措施，研究提出中國（海南）自由貿易試驗區、中國特色自由貿易港有關教育工作方面的意見及建議。

（二）負責對各級各類學校貫徹落實中央、省委、市委關于加強黨的建設和思想政治工作的方針、政策情況進行檢查、指導與督促；領導局機關、直屬單位（學校）黨組織的工作。

（三）研究擬訂教育改革與發展的政策、規劃并組織實施。負責起草有關地方性法規、規章草案。指導全市各級各類學校的教育教學改革與發展，統籌規劃和協調管理全市各級各類教育資源，指導監督全市各級各類學校的設置。統籌協調全市教育信息化建設工作。負責教育基本信息的統計、分析和發布。

（四）依法組織實施對全市各級各類教育督導評估和檢查驗收工作。負責對區人民政府履行教育職責及各區教育行政主管部門履職情況和各級各類教育機構的辦學情況進行督導、檢查、評估。監測本市各級各類教育發展水平和質量；負責組織全市教育重大事項的專項督導。

（五）協調推進各級各類學校發展，促進教育公平。負責全市幼兒教育、義務教育、普通高中教育和特殊教育的協調管理工作，全面實施素質教育。統籌指導少數民族教育工作，協調對少數民族片區教育的扶持與援助。

（六）負責以就業為導向的職業教育發展與改革,負責職業教育工作的統籌規劃、協調管理。指導產教融合、校企合作，指導農村、農民文化技術教育工作。

（七）參與擬訂教育經費籌措、教育撥款、教育基建投資、教育收費的政策規定；監測全市教育經費的籌措和使用情況；管理上級核撥的教育專項經費；管理市級教育經費和教育基本建設；組織管理全市學生資助工作；指導全市教育系統內部審計工作。

（八）指導全市各級各類學校的思想政治、德育、體育衛生和藝術教育、國防教育和黨群、統戰、雙擁、宣傳、安全保衛、治安穩定、計生等工作。

（九）負責全市教師工作。統籌協調各級各類學校校長、教師的培訓和教師教育，指導教師資格制度、教師專業技術職務制度的實施。指導學校人事制度改革工作，推進全市教育領域人才隊伍建設。

（十）按照權限和程序負責本市各級各類學校的學籍管理工作；負責指導全市公辦學校（幼兒園）、民辦中小學（幼兒園）、中等職業技術學校和民辦高中的籌設、設立、變更、注銷，以及民辦中等職業技術學校和民辦高中年審、更換辦學許可證、招生簡章和廣告備案，組織實施市幼兒園等級評估工作。

（十一）加強教育領域對外開放。指導教育系統國際與港澳臺地區合作與交流，協調管理中外合作辦學和外籍人員子女學校。引進國內外優質教育培訓資源,舉辦高水平中外合作辦學機構和項目，加強教育培訓合作,培養高水平的國際化人才。指導外籍教師聘請工作。指導漢語國際推廣工作。

（十二）承擔全市語言文字的管理工作。制定全市語言文字中長期規劃并組織實施，指導語言文字規范化建設，監督檢查語言文字的應用情況，負責普通話推廣工作。

（十三）負責對所屬事業單位貫徹執行黨和國家的方針政策、法律、法規、規章的檢查監督，協同有關部門監管其非經營性國有資產。

（十四）檢查指導各區教育事業和語言文字工作，完成市委、市政府交辦的其他工作。

二、機構設置

（一）黨委辦公室（市委教育工作領導小組秘書組辦公室）。負責市教育局黨委日常事務工作；負責市教育局黨委文件的起草和決議的督察督辦；指導全市教育系統黨建工作；協助市委、市政府推進三亞市屬地高等院校的發展和建設；協助相關部門做好教育系統的統戰、維穩工作，指導教育系統工會、共青團、婦委會、關工委等群團組織的工作；負責協調指導直屬學校黨組織的工作；協調指導全市教育系統黨風廉政建設和反腐敗工作；按照黨組織隸屬關系和黨員干部管理權限，對所屬黨組織黨員領導干部實行監督。負責市委教育工作領導小組秘書組日常事務。

（二）行政辦公室。負責文電、會務、機要、保密、檔案、財務、資產、后勤等局機關日常運轉工作以及信訪、督查督辦、新聞發布、政務公開、教育信息、提案議案、教育史志與年鑒編印等工作；制定局機關內部規章制度；協調推進重大或緊急事項的落實；負責全市教育系統公共機構節能工作；協助黨委辦落實秘書組日常工作。

（三）教育督導室（市人民政府教育督導委員會辦公室）。負責全市教育督導、評估、檢查驗收、質量檢測工作。擬訂全市教育督導指導性文件和評估標準；指導區督導機構開展教育督導、評估和質量檢測工作；負責督學隊伍建設工作；負責對各區人民政府落實教育法律、法規、規章和教育方針、政策情況以及履行教育職責情況開展督導、檢查、評估；依法組織實施對各級各類教育和學校督導評估、檢查驗收、質量監測等工作；組織對全市普及九年義務教育和掃除青壯年文盲鞏固提高工作情況進行督導評估和復查；負責組織全市教育重大事項的專項督導。

（四）政策法規與思想政治科（行政審批辦公室）。協調并承擔教育改革、教育政策調查研究有關工作；組織起草我市教育法規、規章草案，協助做好相關立法工作；協調指導全市教育系統普法和法制宣傳教育；監督指導教育系統依法行政、依法治校；組織開展并監督指導教育系統執法工作并依法依規查處違法、違規案件；負責局機關合法性審核和規范性文件備案；承辦行政訴訟、仲裁等相關工作；承擔局機關依法行政考核工作。指導全市各級各類學校意識形態和思想政治教育工作；指導各級各類學校品德教育工作；指導學校少先隊輔導員隊伍建設、思想政治理論宣傳和精神文明建設工作；指導學校網絡文化建設與管理工作。牽頭推進行政審批制度改革和職能轉變，負責納入市政府政務服務中心的行政許可事項和政務服務事項以及人才引進涉及教育服務事項的受理、辦理和組織協調。

（五）改革與發展規劃科。承擔中國（海南）自由貿易試驗區、中國特色自由貿易港教育綜合改革工作。擬訂全市教育事業的發展規劃；統籌指導各級各類學校布局規劃編制與調整，指導教育基本建設項目規劃編制，組織市本級、直屬單位（學校）項目建設和協調代管工作；統籌指導教育信息化建設工作；負責教育事業統計、分析；負責教育產業發展工作；負責與市發展和改革委員會對口建設項目的申報和管理工作。負責和指導全市中小學（幼兒園）國內外教育交流與合作；負責漢語國際推廣工作。

（六）人事科。按規定負責局機關和所屬事業單位（學校）機構編制、人事管理、干部教育培訓工作；協調、指導人才隊伍建設，協助有關部門做好相關人才政策的組織實施。負責局機關和直屬事業單位離退休干部職工的服務和管理工作；負責局機關和所屬事業單位績效考評。

統籌、規劃、指導全市各級各類學校教師隊伍建設和管理；擬訂全市教師教育發展規劃并推動實施，指導教師教育改革工作；統籌協調各級各類學校校長、教師的培訓和專業成長；指導全市師德師風建設工作；指導協調教師資格制度、教師專業技術職務制度的實施；組織開展教育系統教師評優表彰；參與指導全市各級各類學校人事制度改革；規劃、協調、指導中小學校長和教師的引進、管理工作；規劃、指導推廣普通話和文字規范工作。負責教育系統住房保障等教師福利工作；負責直屬事業單位計劃生育工作；協助做好婦委會各項工作。

（七）財務審計科。統籌管理本部門教育經費；參與擬訂教育經費籌措與管理、教育撥款、學生資助、教育收費的政策規定；統計并監督全市教育經費投入、執行情況；負責市本級教育部門財務管理工作，編制市本級教育部門預算、調整及公開等相關工作；負責監督本級及直屬單位（學校）資金管理及使用情況；會同有關部門擬訂各級各類學校收費政策及標準，承擔治理教育亂收費領導小組辦公室的日常工作；負責并指導市本級教育部門政府采購工作；負責本級及直屬單位（學校）固定資產管理教育部門國有資產管理；負責市本級教育項目績效管理、基本建設的資金協調和建設項目財政投資評審；參與管理各種教育援助和教育貸款；統籌協調全市學生資助工作；監督管理有關教育基金會。

指導全市教育系統內部審計工作，開展有關專項審計調查；負責制定教育系統內部審計規章制度；履行內部審計監督職責，負責對局機關及直屬單位（學校）貫徹落實國家重大政策措施情況、發展規劃、戰略決策、重大措施以及年度業務計劃執行情況進行審計；負責對局機關及直屬單位（學校）內部控制、財務收支、基本建設、政府采購以及重大投資事項進行審計；按照干部管理權限，受委托對直屬單位（學校）負責人的任期經濟責任進行審計。

（八）基礎教育科。統籌管理全市學前教育、義務教育、普通高中教育、特殊教育工作，統籌指導少數民族教育工作；參與擬訂推進義務教育均衡發展、普及高中階段教育的政策；負責教育扶貧控輟保學和教育關愛體系工作；指導全市基礎教育的課程改革、教學改革；指導中小學、幼兒園布局規劃編制工作；會同有關部門擬訂中小學、幼兒園辦學標準，規范辦學行為；統籌民辦教育工作；統籌管理普通高中學籍，指導義務教育和學前教育的學籍管理工作；研究制定基礎教育入學、升學、考試有關政策；組織擬訂高中階段學校的招生計劃；負責初中學業水平考試、高中階段學校招生工作和普通高中學業水平考試及學生綜合素質評價工作；協同有關部門管理高考、高中學考和中考工作；負責全市中小學教學用書管理、審定中小學地方教材、選用教輔資料；指導中小學、幼兒園的勞動教育、校外教育、科普教育以及社會實踐活動；指導社會力量舉辦基礎教育各類學校的工作；指導中小學圖書館和教學設備配備工作；協調指導中小學、幼兒園優質教育資源引進工作；負責指導研學旅行活動；負責全市文明校園創建工作；負責全市教育系統生態文明教育工作；負責協助做好共青團各項工作。

（九）職業教育與成人教育科。統籌管理中等職業教育、成人教育；會同有關部門指導社區教育、老年教育等終身教育工作；負責對全市中等職業教育和成人教育的教學評估；指導中等職業教育教學改革；提出中等職業學校布局結構調整，規劃；指導中等職業教育教學工作、教材建設、畢業生就業工作；指導城鄉教育綜合改革，統籌規劃農科教結合工作；負責掃除青壯年文盲工作；指導和管理社會力量舉辦的中等職業學校；負責指導社區教育工作；負責協調做好產教結合；指導校外培訓機構管理工作。

（十）體育衛生與藝術教育科。負責市屬學校并指導各區學校體育、衛生健康、心理健康、疾病防控、美育和國防教育、雙擁工作，負責相關專業教材建設、專業師資培訓工作；制定有關體育、衛生、美育、國防教育教學的指導性文件；組織開展學校毒品預防教育工作；組織、協調大中小學生參加各類體育競賽和藝術文化交流活動；指導學校開展學生體質健康監測；指導學校開展學生藝術素質測評；組織、協調學校開展國防教育、學生軍事訓練；負責學校食堂、食品管理工作；負責指導學校校醫室建設及管理工作。

（十一）學校安全工作科。統籌協調指導全市各級各類學校安全保衛工作；擬訂學校安全工作有關規章措施并督促落實；負責學校安全事件責任認定和追究；指導學校開展安全教育、安全防范、安保人員培訓工作；指導學校開展“平安校園”創建工作；協調處理學校突發事件；會同有關部門指導校車安全管理工作、學校食品衛生安全工作、周邊環境綜合治理工作。負責校園掃黑除惡治理工作；指導學校應急管理、防災抗災、治安保衛工作。

第二部分三亞市教育局（本級）2021年度部門決算公開報表

一、收入支出決算公開表（見正文附件）。

二、收入決算公開表（見正文附件）。

三、支出決算公開表（見正文附件）。

四、財政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

（見正文附件）。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

（見正文附件）。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

（見正文附件）。

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表

（見正文附件）。

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

公開表（見正文附件）。

十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算

公開表（見正文附件）。

十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表（見正文附件）。

第三部分三亞市教育局本級2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計50,424.83萬元，支出總計50,424.83萬元，與2020年度相比，收入、支出總計各減少24353.54萬元，下降32.57%。主要原因：一是一般公共預算財政撥款收入減少，二是政府性基金預算財政撥款收入減少。使用非財政撥款結余0.00萬元，與2020年度持平。年初結轉結余12,622.22萬元，主要是教育支出及城鄉社區支出年初結轉結余，較2020年度決算數增加7348.96萬元，增長139.36%，主要原因是教育支出和城鄉社區支出增加。結余分配0.00萬元，與2020年度決算數持平。年末結轉結余492.18萬元，主要是項目支出結轉和結余，較2020年度決算數減少23504.42萬元，下降97.95%，主要原因是年末財政撥款結轉和結余的一般公共預算財政撥款結轉結余減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計37,802.6103萬元，其中：財政撥款收入37,438.01萬元，占99.04%；上級補助收入0.00萬元，占0%；事業收入0.00萬元，占0%；經營收入0.00萬元，占0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0%；其他收入364.60萬元，占0.96%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計49,932.66萬元，其中：基本支出1,004.00萬元，占2.01%；項目支出48,928.65萬元，占97.99%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經營支出0.00萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計49,567.60萬元，支出總計49,567.60萬元。與2020年度相比，財政撥款收入、支出總計各減少23878.79萬元，下降32.51%。主要原因：一是一般公共預算財政撥款減少；二是政府性基金預算財政撥款減少。

財政撥款年初結轉結余12,129.59萬元，主要是一般公共預算財政撥款結轉結余，較2020年度決算數增加7859.12萬元，增長184.03%，主要原因是項目支出結轉和結余增加。

財政撥款年末結轉結余0.00萬元，較2020年度年末決算數減少23,072.84萬元，下降100%，主要原因是本年城鄉社區支出、社會保障和就業支出、其他支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出49,567.60萬元，占本年支出合計的99.27%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加440.34萬元，增長0.90%，主要原因是普通教育、職業教育、其他教育支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出49,567.60萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）49,005.82萬元，占98.87%；科學技術支出（類）106.17萬元，占0.21%；社會保障和就業支出（類）121.2萬元，占0.24%；衛生健康支出（類）149.02萬元，占0.30%；城鄉社區支出（類）125.25萬元，占0.25%；住房保障支出（類）60.14萬元，占0.12%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為32065.38萬元，支出決算為49,567.60萬元。其中：

1.教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為764.3萬元，支出決算為690.14萬元，完成年初預算的90.30%。決算數小于預算數的主要原因：基本支出減少。

2.教育支出（類）教育管理事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為1710.00萬元，支出決算為1016.9萬元，完成年初預算的59.47%。決算數小于預算數的主要原因：項目支出減少。

3.教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）。

年初預算為1199.00萬元，支出決算為630.31萬元，完成年初預算的52.57%。決算數小于預算數的主要原因：項目支出減少。

4.教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）。

年初預算為1483.49萬元，支出決算為5893.21萬元。完成年初預算的397.25%。決算數大于預算數的主要原因：項目支出增加。

5.教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）。

年初預算為5578.46萬元，支出決算為5995.61萬元。完成年初預算的107.48%。決算數大于預算數的主要原因：項目支出增加。

6.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。

年初預算為14897.54萬元，支出決算為13719.09萬元，完成年初預算的92.09%。決算數小于預算數的主要原因：項目支出減少。

7.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）。

年初預算為3429.44萬元，支出決算為18117.75萬元。完成年初預算的528.30%。決算數大于預算數的主要原因：項目支出增加。

8.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。

年初預算為1692.00萬元，支出決算為759.67萬元，完成年初預算的44.90%。決算數小于預算數的主要原因：項目支出減少。

9.教育支出（類）職業教育（款）中等職業教育（項）。

年初預算為913.90萬元，支出決算為869.15萬元，完成年初預算的95.10%。決算數小于預算數的主要原因：項目支出減少。

10.教育支出（類）職業教育（款）技校教育（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為0.10萬元。決算數大于預算數的主要原因：項目支出增加。

11.教育支出（類）特殊教育（款）特殊學校教育（項）。

年初預算為63.00萬元，支出決算為53.39萬元，完成年初預算的84.75%。決算數小于預算數的主要原因：項目支出減少。

12.教育支出（類）進修及培訓（款）教師進修（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為240.50萬元。決算數大于預算數的主要原因：項目支出增加。

13.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為1020.00萬元。決算數大于預算數的主要原因：項目支出增加。

14.科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為106.17萬元。決算數大于預算數的主要原因：項目支出增加。

15.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務支出（項）。

年初預算為25.00萬元，支出決算為22.91萬元，完成年初預算的91.64%。決算數小于預算數的主要原因：基本支出減少。

16.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為67.83萬元，支出決算為67.63萬元，完成年初預算的99.71%。決算數小于預算數的主要原因：基本支出減少。

17.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）。

年初預算為19.20萬元，支出決算為11.91萬元，完成年初預算的62.03%。決算數小于預算數的主要原因：基本支出減少。

18.社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為18.75萬元。決算數大于預算數的主要原因：項目支出增加。

19.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為36.04萬元，支出決算為35.93萬元，完成年初預算的99.69%。決算數小于預算數的主要原因：基本支出減少。

20.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為130.27萬元，支出決算為105.3萬元，完成年初預算的80.83%。決算數小于預算數的主要原因：基本支出減少。

21.城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為125.25萬元。決算數大于預算數的主要原因：項目支出增加。

22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為55.91萬元，支出決算為60.14萬元，完成年初預算的107.57%。決算數大于預算數的主要原因：項目支出增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度財政撥款基本支出1,004.00萬元，其中：人員經費900.45萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。公用經費103.55萬元，主要包括：商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出；債務利息及費用支出中的國內債務付息及國外債務付息；資本性支出中的房屋建筑物構建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出等；其他支出中的贈予、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼和其他支出。

七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計的0.00%。與2020年度相比，政府性基金預算財政撥款支出減少1,246.29萬元，主要原因是項目支出減少。

（二）政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款支出0.00萬元。

（三）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

（一）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計的0.00%。與2020年度相比，國有資本經營預算財政撥款支出持平。

（二）國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元。

（三）國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為3.00萬元，支出決算為1.50萬元，完成預算的50%。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務接待費支出決算1.50萬元，占50%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

因公出國（境）費支出決算比預算數減少17.8萬元，下降100%。主要原因是新冠疫情的影響。本年決算數較上年相比持平。主要原因是受新冠疫情的影響，支出均為0。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中：

公務用車購置支出0.00萬元，全年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量8輛。

公務用車運行維護費支出0.00萬元。

公務用車購置及運行費支出決算數比預算數減少5.44萬元，下降100%。主要原因是厲行節約。本年決算數較上年相比持平。主要原因是受新冠疫情的影響，支出均為0。

3.公務接待費支出1.50萬元，其中：

國內接待費支出1.5萬元，國內公務接待12批次，接待76人次；主要用于省級規范學校審核性督導評估工作、開展五項管理督導檢查等工作。

國（境）外接待費支出0.00萬元，國（境）外公務接待0批次，接待0人次。

公務接待費支出決算數比預算數減少1.5萬元，下降50%。主要原因是厲行節約，減少浪費。本年決算數較上年減少28.57%，主要原因是國內接待費支出減少。

十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2021年度政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出合計0.00萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%。

十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2021年度國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出合計0.00萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%。

十二、預算績效情況說明。

（一）績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。自評項目74個，共涉及資金62565萬元，自評覆蓋率達到100%。

共組織對“行政運行”等74個項目開展了部門評價，涉及資金62565萬元。從評價情況來看，大部分自評分數在90分以上，個別為70分以上。

開展整體支出績效評價，涉及資金31384.83萬元。從評價情況來看，預算項目執行進度緩慢，大部分項目未能在預算年度內完成；因優先使用中央及省級轉移支付資金導致本級預算資金使用率不高，預算項目資金支付率普遍偏低。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

無

（三）財政評價項目績效評價結果。

無

（四）部門評價項目績效評價結果。

無

十三、其他重要事項情況說明。

（一）機關運行經費支出情況。

2021年度三亞市教育局機關運行經費103.55244萬元，比年初預算增加20.300378元，增長24.38%。主要原因是：辦公經費支出有所增加。

（二）政府采購支出情況。

2021年度三亞市教育局政府采購支出總額33518.283965萬元，其中：政府采購貨物支出15107.250762萬元、政府采購工程支出15331.580004萬元、政府采購服務支出3079.453199萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況。

截至2021年12月31日，本單位占用房屋面積11691.6平方米，其中：辦公用房2576.6平方米，業務用房0平方米，其他（不含構筑物）9115平方米。

本單位共有車輛8輛，其中：從車輛種類說明：轎車7輛、越野車1輛、小型載客汽車0輛、大中型載客汽車0輛、其他車型0輛；從車輛使用情況說明：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車8輛。

單位價值50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

年末在建工程257814.832069萬元。

第四部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“上級補助收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

七、使用非財政撥款結余：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非限定用途的非同級財政撥款結余資金彌補本年度收支缺口。

八、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

九、結余分配：指事業單位按規定提取的專用基金和繳納的所得稅。

十、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十三、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

十五、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

三亞市教育局2021年度本級決算公開表