根據《三亞市財政局關于開展2022年市直單位預算績效管理工作的通知》（三財〔2022〕478號）要求，現將2021年度中小學基礎設施建設及改造項目預算執行績效自評情況報送如下：

一、項目概況

（一）項目基本情況

預算單位：三亞市教育局

項目：中小學基礎設施建設及改造項目

主管部門：三亞市教育局

項目負責人：王小翠

聯系電話：0898-88657885

項目概述如下：根據《三亞市“十四五”教育現代化規劃》、《三亞市學前教育發展布局規劃（2020-2035）》、《三亞市中小學教育發展布局規劃（2020-2035）》等文件精神，三亞市教育局開展中小學基礎設施建設及改造項目旨在建設高質量教育體系，加快教育現代化，進一步推進教育提升工程。2021年財政安排中小學基礎設施建設及改造項目資金2471.51萬元。

（二）項目年度預算績效目標和績效指標設定情況

1.總體目標：中小學基礎設施建設及改造項目旨在建設高質量教育體系，加快教育現代化，確保教育安全。

年度目標：完成2021年中小學基礎設施建設及改造項目的建設工作，及時足額撥付資金確保項目順利進行，減少資金結余。

2.績效指標：2021年中小學基礎設施建設及改造項目績效自評總分100分，設4個指標，其中：項目經濟指標一個“預算執行率”，權重10%；項目產出指標一個“驗收合格率”，權重40%；項目效益指標一個“受益學校數量”，權重40%；項目滿意度指標一個“師生滿意度”，權重10%。

（1）預算執行率：該指標分值10分，以“全年執行數”占“全年預算數”百分比計取分值，得分=(全年執行數/全年預算數)×100%×10。

（2）驗收合格率：該指標分值40分。驗收合格率不少于90%時，該指標得40分；驗收合格率少于90%時，得分=[(驗收合格率/90)×100%]×40。

（3）受益學校數量：該指標分值40分。2021年中小學基礎設施建設及改造項目資金支出保障基礎教育設施建設的學校數量不少于10所時，該指標得40分；學校數量少于10所時，該指標得分=[(保障學校數量/10)×100%]×40。

（4）師生滿意度：該指標分值10分。師生滿意度不小于80%時得10分；師生滿意度小于80%時，得分=[(得分80分以上的有效問卷數/有效問卷數)×100%]/80%×10。

3.當年年度目標完成情況

2021年財政安排中小學基礎設施建設及改造項目資金2471.51萬元，市教育局完成支出585.64萬元，預算執行率為23.70%。項目資金的支出基本保障了各中小學基礎設施新建及改建經費，確保了各項建設工程正常實施，未發生因經費不足而停工的情況。

二、項目決策及資金使用管理情況

（一）項目決策情況

2021年財政共計安排中小學基礎設施建設及改造項目資金2471.51萬元，市教育局依據各學校項目進度情況，及時足額撥付了西南大學三亞中學校道排水排污工程設計費、光彩小學校園改造項目測繪費和那會小學等供配電工程建安費共計585.64萬元，截至預算年度終了，財政安排資金結余1885.86萬元。

（二）項目資金安排落實、總投入等情況

落實情況：2021年財政安排中小學基礎設施建設及改造項目2471.51萬元。

（三）項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況

資金執行情況如下：

2021年中小學基礎設施建設及改造項目完成支出585.64萬元，當年財政安排資金已全部支出，預算執行率23.70%。

（四）項目資金管理情況

項目資金嚴格按照《海南省人民政府關于規范政府投資項目管理的規定》的規定實行報賬制，并結合《三亞市人民政府關于印發三亞市政府投資項目管理規定的通知》（三府〔2013〕112號）和《三亞市教育局機關財務管理辦法》，進一步加強和規范項目資金支出，不挪用、不擠占、不拖延，強化工程竣工驗收及結算審計工作，確保工程質量及資金安全。

三、項目組織實施情況

（一）項目組織情況

我局收到項目資金后，依法履行項目法人的職責，組織開展項目前期工作，適用《三亞市人民政府關于印發三亞市政府投資項目代建制管理辦法的通知》（三府〔2017〕320號）依法委托代建單位，嚴格按照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招標投標法》和《三亞市人民政府關于印發三亞市政府投資項目前期工作管理暫行辦法的通知》（三府〔2018〕92號）等文件精神，依法依規確定項目各參建單位，應實行監理的項目一律聘請監理單位進行監督。

（二）項目管理情況

在中小學基礎設施建設及改造項目的執行過程中，我局依托財審科、電教站等科室職能設立多個工作小組，對項目實施的全過程進行組織、協調、監督及指導，確保項目順利推進，資金及時足額支付，落實建設項目的質量保障。

四、項目績效情況

（一）項目績效目標完成情況。

1.項目的經濟性分析（經濟指標）

預算執行率：2021年中小學基礎設施建設及改造項目全年財政安排2471.51萬元，全年完成支出585.64萬元，執行率為23.70%。該指標得2.37分。

2.項目的效率性分析（產出指標）

驗收合格率：利用2021年中小學基礎設施建設及改造項目資金支付的各中小學新建/改建項目設計費及勘察費所涉及的成果均已驗收合格，僅支付那會小學等供配電工程和東方紅小學等供配電工程建安費，因項目尚未達到驗收條件，所以尚未組織驗收。該指標得40分。

3.項目的效益性分析（效益指標）

受益學校數量：2021年中小學基礎設施建設及改造項目資金的支出確保了西南大學三亞中學、那會小學和東方紅小學等19所學校的基礎設施建設正常實施。受益學校數量大于10所，該指標得40分。

4.項目的社會影響性分析（滿意度指標）

師生滿意度：為了中小學基礎設施建設及改造項目實施受益對象滿意度，自評小組向資金撥付涉及學校在校師生發出30份滿意度調查問卷，實際收回30份，評分在80分以上有30份，學生滿意度100%。學生滿意度大于90%，該指標得10分。

（二）項目績效目標未完成情況及原因分析

指標“預算執行率”完成程度偏低。中小學基礎設施建設及改造項目主要用于三亞市內各中小學零星工程建設經費的保障，項目投資估算普遍不高，再加上大多系新項目，尚處于前期工作階段，所以預算執行率不高。

（二）績效自評綜合得分情況

中小學基礎設施建設及改造項目2021年度目標完成良好，經費涉及項目各項工作均能有序開展，本年度績效自評綜合得分92.37分，綜合評價為“優”。

五、其他需要說明的問題

（一）后續工作計劃

根據《三亞市人民政府關于印發三亞市政府投資項目前期工作管理暫行辦法的通知》（三府〔2018〕92號）的文件精神，加快項目前期工作進度，盡快進入項目施工階段，確保學校的教學需求，確保師生安全。